玉林市应急管理局2021年度部门决算

第三部分玉林市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1334.44万元，其中本年收入1199.75万元,较2020年度决算数减少81.22万元，下降6.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1191.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少31.03万元，下降2.54%，主要原因是压减一般项目经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算无增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算无增加。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增加。

6.其他收入8.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少50.19万元，主要原因是年度内人社部门对公益性岗位工资社保缴费的收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增加。

8.上年结转和结余134.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少462.98万元，下降77.46%。主要原因是本年度加快了以前年度项目结转资金的支付率。         

（二）本部门2021年度总支出1334.44万元，其中本年支出1266.66万元,较2020年度决算数减少477.29万元，下降37.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于对公共服务方面的支出。较2020年度决算数无增加。

2.社会保障和就业支出（类）121.84万元：主要用于一是局机关及下属参公事业单位玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心基本养老保险及职业年金缴费的支出；二是按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出较2020年度决算数增加16.92万元，增长16.13%，主要原因是增人增资所追加的经费。

3. 卫生健康支出（类）57.37万元：主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出，较2020年度决算数增加7.56万元，增长15.18%，主要原因是增人增资所追加的经费。

4.农林水支出19.75万元：主要用于政府农林水事务方面的支出。较2020年度决算数增加19.75万元，增加100%。主要原因：与林业部门共同开展森林防灭火业务工作。

5.住房保障支出（类）57.70万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2020年度决算数增加8.77万元，增长17.92%，主要原因是年内增人增资所追加的经费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）1010.02万元：主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出较2020年度决算数减少471.72万元，下降31.82%，主要原因是：减少业务经费的支出。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数无增加。

8.年末结转和结余67.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加7.78万元，增加12.97%，主要原因是业务费因客观原因未完成支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市应急管理部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1246.13万元，较2020年度决算数减少438.96万元，下降26.05%。其中：基本支出892.63万元，项目支出353.50万元。

玉林市应急管理部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.13万元，支出决算为1246.13万元，完成年初预算的100%。

 (一)社会保障和就业支出（类）年初预算为114.48万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的106.43%。预决算差异的原因主要是局机关及下属二层单位增人增资追加的基本养老保险及职业年金缴费的支出。

1.行政单位离退休年初预算为5.25万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的124.57%。差异原因：年内增加退休人员。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算72.82万元，支出决算为76.93万元，完成年初预算105.64%。差异原因：年度内人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为36.41万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的105.63%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为54.41万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的105.44%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的行政事业单位医疗保险方面的支出。

1.行政单位医疗年初预算为30.88万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的106.15%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2. 事业单位医疗年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助年初预算20.28万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的105.08%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林安全生产监察支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

4.其他行政事业单位医疗支出年初预算0.46万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的104.35%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

（三）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19.75万元，完成年度计划安排。预决算差异的原因是：林业部门组织共同开展森林防灭火业务工作。

1.林业草原防灾减灾年初预算0万元，支出决算为19.75万，完成年初预算的100%。差异原因：年度内林业部门调剂预算。全部是项目支出，主要用于年度内与林业部门联合组织森林防火综合演练。  

（四）住房保障支出（类）年初预算为54.61万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的105.66%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金年初预算为54.61万元，支出决算57.7万元，完成年初预算的105.65%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为1319.59万元，支出决算为989.49万元，完成年初预算的74.98%。预决算差异的原因是客观因素政府采购项目经费应付未付的款项。

1.行政运行年初预算数为475.8万元，支出决算601.87万元，完成年初预算的126.50%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队的基本支出。

2.安全监管年初预算数为163.47万元，支出决算182.79万元，完成年初预算的111.82%。差异原因：因政策因素年内追加安全生产标准化建设及安全生产监管方面的支出。全部是项目支出，主要用于全市安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督等方面的支出。

3.应急管理年初预算数为91万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的40.01%。差异原因：由于年末财政支付计划有变部分业务支出未实现支付，全部是项目支出，主要用于预案修编、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

4. 其他森林消防事务年初预算数为17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。差异原因：无差异。全部是项目支出，主要用于森林消防演练及森林消防队员集训培训等方面的支出。

5. 自然灾害灾后重建补助年初预算数为0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。差异原因：无差异。全部是项目支出，主要用于保障自然灾害恢复重建设工作。

6. 其他自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算数为0万元，支出决算9.39万元。差异原因：年内发生不可抗的自然灾害所发生的支出。主要用于保障自然灾害救灾及恢复重建设工作。

7.其他灾害防治及应急管理支出年初预算数为387.5万元，支出决算86.15万元，完成年初预算的22.23%。差异原因：由于年末财政支付计划有变部分业务支出未实现支付。全部是项目支出，主要用于灾害防治、救灾物资储备及应急管理方面的支出

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出892.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出834.36万元，完成年初预算的140%。预决算差异主要是因增人增资对人员工资福利的调整。

（二）商品和服务支出118.42万元，完成年初预算的12.59%。预决算差异主要原因是：一是在执行年度预算过程中对预算经费进行了预算压缩和调整；二是决算口径数据与预算口径数据有变化。

（三）对个人和家庭的补助支出9.43万元，完成年初预算的139.91%。预决算差异主要原因是对增人增资及退休人员经费的增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市应急管理局2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数无增加。

玉林市应急管理局2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市应急管理局2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数无增加。

玉林市应急管理局2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.94万元；公务接待费支出决算2.07万元。

“三公”经费支出为14.01万元，年初预算数为15.5万元完成年初预算的90.39%。上年支出数为14.1，较2020年度决算数下降0.09万元，下降0.64%，主要原因是因疫情影响压缩一般公务活动。其中：因公出国（境）费支出0.00万元。年初预算数为0万元，上年支出数为0万元较2020年度决算数无增加；公务用车购置及运行费支出决算数为11.94万元，年初预算数为12万元，完成年初预算的99.5%。较2020年度决算数减少0.22万元，减少0.98%，主要原因是因疫情影响压缩一般公务活动；公务接待费支出决算2.07万元，年初预算数为3.5万元，完成年初预算的59.14%,较2020年度决算数减少0.13万元，增加6.7%,主要原因是2020年受疫情影响减少公务接待活动，2021年度较2020年度上级部门督查、考核等活动有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关、安监支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出11.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急救援、防灾减灾、安全生产检查督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，局机关、局属二层单位（安全生产监察支队）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，机关事务局委托我局管理6辆，总计6辆。全年运行费支出11.94万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出2.07万元,国内公务接待批次24次，人次173次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出118.42万元，比年初预算数减少357.38万元，减少75.11%。主要原因是因客观条件发生变化业务经费无法按原计划实现支付，比2020年增加11.32万元，增长10.57%。主要原因是：因年度内增人增资所增加的经费如工资福利待遇、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会费、其他商品和服务等。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额346.75万元，其中：政府采购货物支出340.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.01万元。授予中小企业合同金额346.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额345.62万元，占政府采购支出总额的99.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，玉林市机关事务管理局托管6辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金793万元，占一般公共预算项目支出总额的73.77%。自评覆盖率达到100%。组织对“玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查经费”、“防灾减灾救灾业务费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出793万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。资金的有效投入在应对我市较大以上自然灾害类、安全生产类突发事件的发生起到了积极的作用。应急管理安全生产领域监管力度明显加强，安全生产形势稳定向好，项目支出达到年度预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分均达到95分以上。我局将继续严格按照财政部门相关规定及要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。项目的开展有力推动了我市防灾减灾救灾能力，提高了应急管理水平，在安全生产监管领域方面发挥了重要作用。各类自然灾害类、生产安全类事故、死亡人数、直接经济损失实现同比下降，安全生产形势持续稳定好转。项目经费的投入推动了我市应急管理事业向稳向好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年度预算项目绩效自评表（安全生产专项业务经费）.doc

2021年度预算项目绩效自评表（防灾减灾救灾业务经费）.doc

2021年度预算项目绩效自评表（风险普查经费）.doc

2021年度预算项目绩效自评表（应急管理经费）.doc

2021年度预算项目绩效自评表（玉林市专业森林消防支队器材装备服装）.doc

2021年度部门决算公开表.xls