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玉林市安全生产监督管理局2016年部门决算

2017-10-27 10:00     来源:市安全生产监督管理局     作者:市安全生产监督管理局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区安全生产方针政策和法律法规,研究提出安全生产方面的重要措施及建议;监督检查、指导协调全市安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;负责综合监督管理全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;承担市安全生产委员会的具体工作。

2.综合监管全市安全生产工作。组织实施贯彻安全生产方面的地方性法规、行政规章、政策措施、安全生产规程、安全生产标准;依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;研究拟订全市安全生产工作措施,制订全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责安全生产信息化建设工作;综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作,发布全市安全生产信息;依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况。

4.指导协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

5.组织指导全市安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作,并把安全生产法律法规作为一项内容列入普法教育中。

6.负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作,按照分级、属地原则,依法监督检查市属工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7.依法对工矿商贸作业场所职业卫生安全进行监督检查,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9.依法组织实施安全许可证制度。

10.协助上级组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度;组织、监督和指导注册安全主任执业资格考试和注册工作。

11.组织实施安全生产科技规划、科学技术研究和技术示范工作。

12.组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.承办市人民政府和自治区安全生产监督管理局交办的其他事项。   
    二、部门决算单位构成
    玉林市安全生产监督管理局共有直属单位1个。局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市安全生产监督管理局。局属参照公务员事业单位是玉林市安全生产监察支队。    
    局机关本级内设秘书科、宣传教育培训科、协调救援科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、行政审批办公室、职业健康监管科、纪检监察室,共9个职能科室;局下属参照公务员事业单位是:玉林市安全生产监察支队。

 

 

第二部分:2016年部门决算报表(详见附表)

 第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计717.33万元。与上年相比,增(减)4.51万元,同比增(减)0.63 %

1.财政拨款收入518.86万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增(减)107.87万元,同比增(减)20.79%

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余198.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计596.91万元,与上年相比,增(减)82.56万元,同比增(减)13.83%包括:

1.社会保障和就业支出24.98万元:主要用于局机关及下属参公单位玉林市安全生产监察支队按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出25.55万元。

3. 资源勘探信息等支出524.12万元。

4.住房保障支出22.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余120.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出584.82万元,与上年相比,增(减)80.07万元,同比增(减)0.14%其中:基本支出425.96万元,项目支出158.86万元。  

1. 归口管理的行政单位离退休支出决算数10.98万元,年初预算数8.97万元,差异2.01万元,差异的主要原因是增加退休人员,追加增加退休人员离退休经费的开支。

2.死亡抚恤支出决算数14.00万元,年初预算数0万元,差异14万元,差异的主要原因是我局一名干部在工作期间因病去世,对其家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

3.行政单位医疗支出决算数11.63万元,年初预算数11.63万元。

4.事业单位医疗支出决算数5.01万元,年初预算数5.01万元。

5.公务员医疗补助支出决算数8.91万元,年初预算数6.24万元,差异2.67万元,差异的主要原因为新增人员所追加的预算经费。

6.行政运行支出决算数252.68万元,年初预算数197.53万元,差异55.15万元,差异的主要原因为人员经费和日常公用经费增加。

7.一般行政管理事务支出决算数155.98万元,年初预算数130.07万元,差异-25.91万元,差异的主要原因为年初预算收支两条线预留经费和特种作业人员操作证IC卡、色带、复审标签经费没有使用。

8.应急救援支出决算数2.88万元,年初预算数6万元,差异-3.12万元,差异的主要原因为应急救援指挥系统信息平台建设线路使用费减少。

9.其他安全生产监管支出决算数100.49万元,年初预算数19.31万元,差异81.18万元,差异的主要原因新增人员所追加的预算经费。

10.住房公积金支出决算数22.27万元,年初预算数23.7万元,差异1.43万元,差异的主要原因为新增人员所追加的预算经费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本单位无该项支出。
   
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出425.97万元,其中:人员经费367.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费58.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.8万元;公务接待费支出决算7.1万元。
具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元,与去年持平。
    (二)公务用车购置及运行费支出16.8万元,与上年相比减少13.2万元,同比减44%。其中:
    公务用车购置0辆,支出0万元。
    公务用车运行支出16.8万元。主要用于局机关和监察支队执法用车、以及开展各项安全大检查公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
    2016年局机关及下属参公单位玉林市安全生产监察支队开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(其中包含机关事务局托管一辆),全年运行费支出16.8万元,平均每辆4.2万元。

(三)公务接待费支出7.1万元, 年初预算数为8万元,上年决算数8万元。公务接待费同比减少0.9万,减少11.25%。其中:国内公务接待批次约42次,约325人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市安全生产检查、督查、参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。
   
2016年本部门机关运行经费支出252.68万元,比2015年增加232.19万元,增长72.68%。主要原因是:新增人员所追加的预算经费。

(二)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额13.87万元,其中:政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.70万元。

(三)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。
    2016年,本部门绩效评价项目1个,绩效项目名称为:安全生产专项业务费,预算金额70万,上述项目支出绩效情况理想,该项目已经完成达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释
 

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2016年部门决算报表.doc

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