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玉林市安全生产监督管理局2018年部门决算

2019-09-12 10:15     来源:市应急管理局     作者:市应急管理局
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第一部分:玉林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市安全生产监督管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区安全生产方针政策和法律法规,研究提出安全生产方面的重要措施及建议;监督检查、指导协调全市安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;负责综合监督管理全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;承担市安全生产委员会的具体工作。

2.综合监管全市安全生产工作。组织实施贯彻安全生产方面的地方性法规、行政规章、政策措施、安全生产规程、安全生产标准;依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;研究拟订全市安全生产工作措施,制订全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责安全生产信息化建设工作;综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作,发布全市安全生产信息;依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况。

4.指导协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

5.组织指导全市安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作,并把安全生产法律法规作为一项内容列入普法教育中。

6.负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作,按照分级、属地原则,依法监督检查市属工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7.依法对工矿商贸作业场所职业卫生安全进行监督检查,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9.依法组织实施安全许可证制度。

10.协助上级组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度;组织、监督和指导注册安全主任执业资格考试和注册工作。

11.组织实施安全生产科技规划、科学技术研究和技术示范工作。

12.组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.承办市人民政府和自治区安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市安全生产监督管理局共有直属单位1个。局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市安全生产监督管理局。局属参照公务员事业单位是玉林市安全生产监察支队。    

局机关本级内设秘书科、宣传教育培训科、协调救援科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、行政审批办公室、职业健康监管科共8个职能科室;局下属参照公务员事业单位是:玉林市安全生产监察支队.

第二部分:玉林市安全生产监督管理局2018年度部门决算报表(详见附表)

玉林市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开附表.xls


第三部分:玉林市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入766.19万元,其中本年收入704.07万元, 较2017年度决算数增加99.4万元,增加16.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入704.07万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加99.4万元,增长16.44 %,主要原因是增加人员追加经费。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数无增加。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数无增加。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数无增加。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数无增加。

6.上年结转和结余62.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少46.14万元,下降42.62%,主要原因是年度业务工作进度与结算进度较快

(二)本部门2018年度总支出766.19万元,其中本年支出700.58万元, 较2017年度决算数增加50.3万元,增长7.74 %。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出8.17万元:主要用于局机关及下属参公单位玉林市安全生产监察支队对单位行政运行方面的支出。较2017年度决算数增加8.17万元,增长100%,主要原因是增加人员所追加的经费

2.社会保障和就业(类)66.72万元:主要用于局机关及下属参公单位玉林市安全生产监察支队按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加30.45万元,增长83.95%,主要原因是增人增资所追加的经费

3. 医疗卫生与计划生育支出39.38万元:主要用于行政事业单位医疗方面的支出较2017年度决算数增加8.6万元,增长27.94%,主要原因是增加人员所追加的经费

3. 资源勘探信息等支出552.34万元:主要用于安全生产监督部门安全监察、事故处理、应急救援等安全生产监管方面的支出支出、较2017年度决算数减少6.41万元,下降1.15%,主要原因是调减压缩安全监管项目方面的支出。

5.住房保障支出(类)33.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加9.48万元,增长38.71%,主要原因是增加人员所追加的经费

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增加。

7.年末结转和结余65.61万元,其中:项目支出结转和结余2.21元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.97万元,下降4.74%,主要原因是年度业务工作进度与结算进度较慢

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出700.58万元,较2017年度决算数增加90.27万元,增长14.79%。其中:基本支出591.79万元,项目支出108.79万元。

2018年度一般公共预算支出年初预算为553.28万元,支出决算为700.58万元,完成年初预算的126.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%,本年度预决算无差异。主要用于单位行政运行方面的支出

(二)社会保障和就业支出年初预算为66.72万元,支出决算为66.72万元,完成年初预算的100%,本年度预决算无差异主要用于归口管理的行政事业单位开支的离退休经费及由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为39.38万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的100%,本年度预决算无差异。主要用于行政、事业单位医疗方面的支出。

(四)资源勘探信息等支出年初预算为555.83万元,支出决算为552.34万元,完成年初预算的99.37%。预决算差异是预算略有节余。主要用于安全监管、应急救援及其他安全生产监管方面的支出。

(五)住房保障支出初预算为33.97万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的100%,本年度预决算无差异。主要用于单位按人社、财政部门有关规定为职工缴纳的住房公积金

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出591.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出499.28万元,完成年初预算的90.24%。预决算差异主要是对人员经费的调整。

(二)商品和服务支出64.09万元,完成年初预算的   32.32%。只要是专用材料费、公务接待费、公务用车运行费在执行过程中均进行了预算压缩和调减。

(三)对个人和家庭的补助支出28.41万元,完成年初预算的100%,无预决算差异

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数无增加

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算13.95万元;公务接待费支出决算3.26万元。

“三公”经费总支出为17.21万元,年初预算数为31万元,完成年初预算的55.52%。上年支出数为23.67万元较2017年度决算数减少6.46万元,减少27.29%,主要原因是控制和压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元。年初预算数为0万元,上年支出数为0万元较2017年度决算数无增加;公务用车购置及运行费支出决算数为13.95万元,年初预算数为24万元,完成年初预算的58.13%。较2017年度决算数减少5.63万元,减少28.75%,主要原因是压缩公务出行;公务接待费支出决算3.26万元,年初预算数为7万元,完成年初预算的46.57%,较2017年度决算数减少0.83万元,减少20.29%,主要原因是从严控制和压缩减少公务接待活动

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关、安监支队出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,局机关、局属二层单位(安全生产监察支队)开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,机关事务局委托我局管理1辆,总计4辆。全年运行费支出13.95万元,平均每辆3.49万元。

(三)公务接待费支出3.26万元,国内公务接待批次35次,人次272次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出64.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加27.78万元,增加76.50%。主要原因是:与2017年填报口径有所变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.61万元,其中:政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的9.22%,其中:授予小微企业合同金额10.54万元,占政府采购支出总额的90.78%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,机关事务局托管1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“安全生产专项业务经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,在资金的使用上,严格按照有关制度和办法执行,确保了专款专用,支出合法合规,没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上,严格按照要求进行资金的支付,会计核算规范。社会效益明显显现,安全生产领域监管力度明显加强,安全生产形势稳定向好,项目支出达到年度预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,安全生产专项业务经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是缺乏完整的绩效管理思想,主要原因是对绩效管理工作重视不够;二是绩效考核标准不规范,主要原因是没有是统一的考核标准,缺乏标准意识。下一步改进措施:一是在思想上高度重视,把绩效管理工作纳入全局重点工作来抓;二是提高标准意识,在制度建设上抓落实。项目的开展有力地推动了我市安全生产工作并发挥了重要作用,各类生产安全事故、死亡人数、直接经济损失实现同比下降,安全生产形势持续稳定好转,项目得到了高质量的完成。

项目支出绩效自评表

一、部 门 基 本 概 况

部门负责人

范一雄

联系电话

2820928

地     址

玉林市玉东大道1号城东办公大楼

邮编

537000

起止时间

2018年1月至2018年12月

计划安排资金(万元)

90

实际到位资金(万元)

90

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市财政

90

市财政

90

其它


其它


实际支出(万元)

90

二、部门支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

会议费

7

4.56

办公费

30

34.52

公务接费

6

4

培训费

8

8

公务用车运行维护费

14

13.92

其他商品和服务支出

25

25

支出合计

90

90

部门整体支出绩效目标

2017年度本项目主要用于改善办公设备、办公环境,安全生产大检查和专项督查、事故处理等相关支出;提高安全生产领域的监管水平,进一步加大监管覆盖面;有效遏制全市安全生产事故的发生。

部门工作完成情况

我局对2017年度安全生产专项业务经费的使用高度重视,为了实施好这个项目,局党组召开会议,建立健全组织机构,做到科学制定项目实施方案,分工明确,具体由秘书科负责落实资金的申请支付工作,确保了项目的顺利实施。在资金的使用上,严格按照有关制度和办法执行,确保了专款专用,支出合法合规,没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上,严格按照要求进行资金的支付,会计核算规范。社会效益明显,安全生产领域监管力度明显加强,安全生产形势稳定向好,项目支出达到年度预期效果。

评价等级

请在对应的等级打√。优秀□√   良好□  中等□  合格□  差□

主要存在问题

1、缺乏完整的绩效管理思想。

2、绩效管理定位不准。

3、绩效考核标准不规范。

对部门整体支出的建议

绩效评价结果应用建议

1、强化宣传,提高绩效考核的认同感。

2、深入调研,提高绩效考核内容的科学性。

评价人员签字








第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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