玉林市应急管理局2022年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市应急管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公经费”支出决算表

第三部分：玉林市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十） 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一） 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四） 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置情况

玉林市应急管理局是玉林市人民政府工作部门，下设两个直属事业单位，其中：参照公务员管理事业单位1个（玉林市安全生产监察支队）；全额拨款事业单位1个（玉林市应急救援保障中心）。

玉林市应急管理局设下列内设机构：办公室（调研督查室）、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、综合监管协调科、救灾物资保障科、政策法规科(行政审批科)、调查评估和统计科，共12个职能科室。

三、此公开决算为本部门汇总决算

第二部分：2022年度应急管理局部门决算报表（详见附表：玉林市本级2022年度部门决算公开附表）

第三部分玉林市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1340.79万元，其中本年收入1273.01万元,较2021年度决算数增加73.26万元，增加6.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1003.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少187.31万元，下降15.73%，主要原因是压减一般项目经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入263.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算增加263.77万元，增加的主要原因是使用政府性基金预算建设我市森林消防救援队伍。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算无增加。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无增加。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增加。

6.其他收入5.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少3.2万元，主要原因是年度内人社部门公益性岗位人员减少，公益性岗位工资社保缴费的收入减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增加。

8.上年结转和结余67.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少66.91万元，下降49.68%。主要原因是本年度加快了以前年度项目结转资金的支付率。         

（二）本部门2022年度总支出1340.79万元，其中本年支出1314.18万元,较2021年度决算数增加47.52万元，增加3.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于对公共服务方面的支出。较2021年度决算数无增加。

2.社会保障和就业支出（类）121.84万元：主要用于一是局机关及下属参公事业单位玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心基本养老保险及职业年金缴费的支出；二是按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出较2021年度决算数减少8.39万元，下降6.89%，主要原因是人员减少，减少经费支出。

3. 卫生健康支出（类）55.33万元：主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出，较2021年度决算数减少2.04万元，减少3.56%，主要原因是人员减少，减少经费支出。

4.农林水支出0万元，较2021年度决算数减少19.75万元。主要原因：2022年未开展农林水相关业务工作。

5.住房保障支出（类）55.50万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年度决算数下降2.20万元，增长3.81%，主要原因是人员减少，减少经费支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）825.95万元：主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出较2021年度决算数减少184.07万元，下降18.22%，主要原因是：减少业务经费的支出。

7.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增加。

8.年末结转和结余26.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少41.17万元，下降60.74%，主要原因是业务费因客观原因未完成支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市应急管理部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1008.73万元，较2021年度决算数减少237.4万元，下降19.05%。其中：基本支出956.72万元，项目支出52万元。

玉林市应急管理部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.88万元，支出决算为1246.13万元，完成年初预算的61.78%。预决算差异的主要原因是受财政下行影响业务经费支付计划有变。主要用于单位人员经费及应急管理、防灾减灾、安全生产业务的开展。

(一)社会保障和就业支出（类）年初预算为103.80万元，支出决算为113.45万元，完成年初预算的109.30%。预决算差异的原因主要是局机关及下属二层单位增人增资追加的基本养老保险及职业年金缴费的支出。

1.行政单位离退休年初预算为1.05万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的233.33%。差异原因：增加退休人员经费支出。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算68.5万元，支出决算为74万元，完成年初预算108.03%。差异原因：年度内人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为34.25万元，支出决算为37万元，完成年初预算的108.03%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为54.41万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的105.44%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的行政事业单位医疗保险方面的支出。

1.行政单位医疗年初预算为31.68万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的103.47%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2.事业单位医疗年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助年初预算20.64万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的103.25%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林安全生产监察支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

4.其他行政事业单位医疗支出年初预算0.43万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的106.97%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

（三）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年度计划安排。预决算差异的原因是：完成支付上年森林防灭火业务欠款。

1.林业草原防灾减灾年初预算0万元，支出决算为0.18万元。差异原因：受上年度项目支出影响，主要用于支付上年与林业部门联合组织森林防灾火综合演练欠款。  

（四）住房保障支出（类）年初预算为51.38万元，支出决算为55.50万元，完成年初预算的108.02%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金年初预算为51.38万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的108.02%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为1426.32万元，支出决算为784.26万元，完成年初预算的54.98%。预决算差异的原因是：完成项目后由于客观因素年度内经费未实现支付。

1.行政运行年初预算数为561.12万元，支出决算710.71万元，完成年初预算的126.66%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市安全生产监察支队的基本支出。

2. 一般行政管理事务年初预算数为0万元，支出决算2.21万元。预决算差异的原因：年度内人社部门缴纳公益性岗位人员社保费。

3.灾害风险防治年初预算数为367.5万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的0.60%。预决算差异的原因：一是因客观因素玉林市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费年内未能实现支付；二是财政支付计划有变森林防灭火专项业务等工作经费年内未能实现完全支付。

4.安全监管年初预算数为188.40万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的1.95%。预决算差异的原因是：因支付计划变化的客观因素，用于全市安全生产监督管理等方面的支出年内未能实现支付。

5.事业运行年初预算数为0万元，支出决算21.73万元，预决算差异的原因是：年度内追加的事业单位增量绩效。

6.其他应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是：年度内支付上年度应急管理、防灾减灾业务经费的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出840.43万元，完成年初预算的109.48%。预决算差异主要是因增人增资对人员工资福利的调整。

（二）商品和服务支出104.34万元，完成年初预算的74.40%。预决算差异主要原因是：一是在执行年度预算过程中压缩三公经费的支出；二是受财政支付计划变化部分经费未实现支付。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市应急管理局2022年度政府性基金支出263.77万元，较2021年度决算数增加263.77万元，增长100%。全部为项目支出。

玉林市应急管理局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为263.77万元。预决算差异主要原因是：年内用政府性基金建设森林消防专业队员队伍。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市应急管理局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2021年度决算数无增加。

玉林市应急管理局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.21万元；公务接待费支出决算3.33万元。

“三公”经费支出为14.54万元，年初预算数为15.5万元完成年初预算的93.81%。上年支出数为14.1，较2021年度决算数增长0.44万元，增长3.12%，主要原因是疫情结束、年内自然灾害增多公务活动增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元。年初预算数为0万元，上年支出数为0万元较2021年度决算数无增加；公务用车购置及运行费支出决算数为11.21万元，年初预算数为12万元，完成年初预算的93.41%。较2021年度决算数减少0.73万元，减少6.11%，主要原因是压缩车辆出车频次，减少公务用车；公务接待费支出决算3.33万元，年初预算数为3.5万元，完成年初预算的95.14%,较2021年度决算数增加1.26万元，增加60.87%,主要原因是2022年疫情结束及年内自然灾害影响公务接待活动增加，2022年度较2021年度上级部门督查、考核等活动有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关、安监支队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出11.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急救援、防灾减灾、安全生产检查督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，局机关、局属二层单位（安全生产监察支队）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，机关事务局委托我局管理6辆，总计6辆。全年运行费支出11.21万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出3.33万元,国内公务接待批次34次，人次278次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出104.34万元，比年初预算数减少35.8万元，下降25.55%。主要原因是因客观条件发生变化业务经费无法按原计划实现支付，比2021年减少14.08万元，下降11.89%。主要原因是：因年度内客观条件发生变化业务经费无法按原计划实现支付

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额1338.34万元，其中：政府采购货物支出1334.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额1334.46万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额108.91万元，占授予中小企业合同金额的8.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，玉林市机关事务管理局托管6辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1607.35万元。自评覆盖率达到100%。组织对“玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查经费”、“防灾减灾救灾业务经费”等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出783.24万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保了专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。资金的有效投入在应对我市较大以上自然灾害类、安全生产类突发事件的发生起到了积极的作用。应急管理安全生产领域监管力度明显加强，安全生产形势稳定向好，项目支出达到年度预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，15个项目自评得分均达到90分以上。我局将继续严格按照财政部门相关规定及要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率和效益。项目的开展有力推动了我市防灾救灾减灾能力，提高了应急管理水平，在安全生产监管领域方面发挥了重要作用。各类自然灾害类、生产安全类事故、死亡人数、直接经济损失实现同比下降，安全生产形势持续稳定好转。项目经费的投入推动了我市应急管理事业向稳向好。

（2）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件：玉林市本级2022年度部门决算公开附表.pdf

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