玉林市应急管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市应急管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市应急管理局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市应急管理局概况

一、本部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十） 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

（十一） 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。

（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置情况

玉林市应急管理局是玉林市人民政府工作部门，下设两个直属事业单位，其中：参照公务员管理事业单位1个（玉林市应急管理综合行政执法支队）；全额拨款事业单位1个（玉林市应急救援保障中心）。

玉林市应急管理局设下列内设机构：办公室（调研督查室）、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、救灾和物资保障科、政策法规科(行政审批科)、综合监管协调科，共12个职能科室。

三、此公开决算为本部门汇总决算

第二部分：2023年度应急管理局部门决算报表（详见附表：2023年度玉林市应急管理局部门公开决算附表）

2023年度玉林市应急管理局部门公开决算附表.xlsx

第三部分：玉林市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2105.05万元，其中本年收入2078.44万元, 较2022年度决算数增加764.26万元，增长57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2052.81万元，为上级部门补助收入及市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1049.04万元，增长104.51%，主要原因：一是财政预算资金加大对安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾领域投入；二是上级下拨应急领域补助资金；三是年度内新招录人员产生的增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入15.05万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少253.19万元，下降 95.99%，减少的主要原因是进一步压减政府性基金预算的支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算无增加。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算无增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算无增加。

6.其他收入10.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加5.11万元，增长93.42%，主要原因是年度内人社部门公益性岗位人员增加，公益性岗位工资社保缴费的收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增加。

8.上年结转和结余26.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少41.17万元，下降60.74%，主要原因是年度内加快项目资金的支付率。

（二）本部门2023年度总支出2105.05万元，其中本年支出  2100.43万元, 较2022年度决算数增加764.26万元，增长57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.38万元，主要用于：行政单位（参照公务员管理事业单位）的基本支出。较2022年度决算数增加22.38万元，增长100%，主要原因是调整年度支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）118.83万元，主要用于：一是局机关及下属参公事业单位玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心基本养老保险及职业年金缴费的支出；二是按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2022年度决算数减少3.01万元，下降2.47%，主要原因是年度内在职人员调出，减少经费支出。

3. 卫生健康支出（类）56.37万元，主要用于：行政事业单位医疗保险方面的支出，较2022年度决算数增加1.04万元，增长1.88%。主要原因是人员增加，增加经费支出。

4.城乡社会支出15.05万元，主要用于城乡社区事务方面的支出，较2022年度决算数增加15.05万元，增长100%。主要原因是调整年度支出科目。

5.农林水支出29.06万元，较2022年度决算数增加19.75万元，增长100%。主要原因是2022年使用林业部门补助资金开展森林防灭火演练、大练兵等业务工作。

6.住房保障支出（类）56.18万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2022年度决算数增长0.68万元，增长1.23%。主要原因是人员增加，增加经费支出。

7.灾害防治及应急管理支出（类）1802.56万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出较2022年度决算数增长976.61万元，增长118.24%，主要原因：一是支付上年度项目应支未支付款；二是年度内各级财政预算资金加大对安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾领域投入。

8.结余分配4.62万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加4.62万元，增长100%。主要原因是人社部门转入的公益性岗位社保补贴。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少26.61万元，下降100%。主要原因是年度内将上年结转结余资金支付完毕。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市应急管理局2023 年度一般公共预算财政拨款支出2052.81万元，较2022年度决算数增加1044.08万元，增长103.5%。其中：基本支出1096.11万元，项目支出956.70万元。

玉林市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361.58万元，支出决算为2052.81万元，完成年初预算的150.77%。预决算差异的主要原因：一是财政预算资金加大对安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾领域投入；二是清理支付上年度应支未支付的项目款。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因主要是预算及决算使用的支出科目不同。

1.行政运行支出年初预算数为0万元，支出决算为20.95万元，预决算差异的原因主要是预算及决算使用的支出科目不同。

2.事业运行支出年初预算数为0万元，支出决算为1.43万元，预决算差异的原因主要是预算及决算使用的支出科目不同。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为109.42万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的108.60%。预决算差异的原因主要是局机关及下属二层单位增人增资追加的基本养老保险及职业年金缴费的支出。

1.行政运行支出年初预算数为0万元，支出决算为0.66万元，预决算差异的原因主要是预算及决算使用的支出科目不同。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算数为0万元，支出决算数为0.27万元。预决算差异的原因主要是预算及决算使用的支出科目不同。

3.行政单位离退休年初预算为1.34万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的413.43%。差异原因：提高退休人员生活补助经费支出。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关按国家规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算72.91万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算102.74%。差异原因：年度内人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为36.03万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的103.94%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为54.31万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的103.79%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的行政事业单位医疗保险方面的支出。

1.行政单位医疗年初预算为31.68万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的103.47%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。 

2.事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。差异的原因是预算及决算使用的支出科目不同。全部是基本支出，主要用于玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助年初预算20.54万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的103.50%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于局机关本级与玉林市应急管理综合行政执法支队在职职工按比例计缴的公务员医疗补助。 

4.其他行政事业单位医疗支出年初预算0.45万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的104.44%。差异原因：人员增加，相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的行政事业单位医疗补助。 

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.06万元，预决算差异的原因是年中向林业部门调剂经费完成森林防灭火业务工作。

1.其他林业和草原支出年初预算0万元，支出决算为29.06万元。差异原因年度内与林业部门联合组织森林防灭火综合演练等业务。

（五）住房保障支出（类）年初预算为54.04万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的103.96%。预决算差异的原因是局机关及下属二层单位增人增资追加的按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金年初预算为54.04万元，支出决算56.18万元，完成年初预算的103.96%。预决算差异的原因，人员增加相应的支出增加。全部是基本支出，主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队、玉林市应急救援保障中心在职职工按比例计缴的住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为1143.8万元，支出决算为1769.99万元，完成年初预算的154.75%。预决算差异的原因：一是完成上年度项目应支未实现支付的款项；二是年度内财政预算资金加大对安全生产监管、应急管理、防灾减灾救灾领域的投入。

1.行政运行支出年初预算数为10万元，支出决算1010.64万元，完成年初预算的10106.4%。预决算差异的原因是人员增加、项目增加，相应的支出增加。主要用于玉林市应急管理局机关和玉林市应急管理综合行政执法支队的基本支出及项目支出。

2.应急管理支出年初预算数为274.10万元，支出决算273.11万元，完成年初预算的99.63%。

3.事业运行年初预算数为0万元，支出决算55.29万元，预决算差异的原因是年度内追加的事业单位增量绩效。

4.其他应急管理支出年初预算数为240万元，支出决算373.95万元，完成年初预算的155.81%。预决算差异原因是年度内支付上年度开展应急管理相关业务应支未支费用的支出。

5.森林草原防灾减灾支出年初预算数为12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。实现完全支付。

6.其他自然灾害防治支出年初预算数为0万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。预决算差异的原因是支付上年度气象部门玉林市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费欠款。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出967.75万元，完成年初预算的112.91%。预决算差异主要是因增人增资对人员工资福利的调整。

（二）商品和服务支出114.51万元，完成年初预算的84.94%。预决算差异主要原因是受财政支付计划变化影响，部分经费预算年度内未实现支付。

（三）对个人和家庭的补助支出13.85万元，完成年初预算的177.11%。预决算差异主要原因：一是根据政策提高退休人员的生活补助标准；二是对机关事业单位（立功）嘉奖人员进行奖励。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市应急管理局2023年度政府性基金支出15.05万元，较2022年度决算数减少248.72万元，下降94.29%。全部是项目支出。

玉林市应急管理局2023年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年度内因预算执行原因调剂安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市应急管理局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2022年度决算数无增加。

玉林市应急管理局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出10.28万元，完成预算的100%，比上年减少4.26万元，主要原因：一是机关事务管理局收回2辆托管车辆，减少车辆台数；二是压减公务接待数量，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8万元，公务接待费支出决算2.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年无增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市应急管理局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年无增减。

公务用车运行支出8万元，完成预算的100%，比上年减少3.21   万元，原因是机关事务管理局收回2辆托管车辆，减少车辆台数。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展行政执法、安全生产监管、应急救援、防灾救灾等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市应急管理局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出2.28万元，完成预算的65.14%，比上年减少1.02万元，原因是压减一般性公务活动。国内公务接待批次25次，人次190次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出114.51万元，比年初预算数减少20.18万元，下降14.98%，比2022年决算数增加10.17万元，增长9.75%。主要原因是年度内人员编制数量增加产生的机关运行、办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额84.75万元，其中：政府采购货物支出79.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额84.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.14万元，占授予中小企业合同金额的94.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.68%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.32%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，玉林市机关事务管理局托管4辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金956.70万元，占一般公共预算项目支出总额的46.60%。自评覆盖面达到100%。组织对2023年度涉及政府性基金预算项目支出的资金开展绩效自评，共涉及资金15.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“防灾减灾救灾防灭火等安全生产业务经费”11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出941.65万元，政府性基金预算支出15.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在资金的使用上，严格按照有关制度和办法执行，确保各项目资金专款专用，支出合法合规，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上，严格按照要求进行资金的支付，会计核算规范。按照财政部门相关规定及要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率和效益。项目的开展有力推动了我市防灾减灾救灾能力，提高了应急管理水平，在安全生产监管领域方面发挥了重要作用。各类自然灾害类、生产安全类事故、死亡人数、直接经济损失实现同比下降，安全生产形势持续稳定好转。项目经费的投入推动了我市应急管理事业向稳向好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；11个项目评为二等，占项目总数比例100 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0%，0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效自评报告编制还不够严谨，部分指标缺乏量化；二受财政收支矛盾影响，生产安全监管、应急管理能力滞后，应急领域的资金投入不足。下一步改进措施：一是加快推进应急管理体系和能力现代化，坚决杜绝重特大事故，最大程度减少事故发生，确保全市人民群众生命财产安全和经济社会发展稳定；二是提高项目绩效管理的质量和效率。逐步建立适应我局管理特征的项目支出绩效指标体系，科学、合理地设定项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标，同时加强应急管理体系建设，积极提高资金使用效率，增强安全生产监管能力。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，安全生产应急管理和防灾减灾救灾业务经费项目自评得分为88.7分，二等，项目全年预算数为93.67万元，执行数为90.89万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：一是年初设定聘用公益性岗位人员7人，实际完成7人提供了高效运行的安全监管服务；二是年初设定发放安全生产知识宣传≧2万份，实际完成了2万份，进一步提高了群众对安全生产防范常识的知晓度；三是年初设定执法检查36次，实际完成36次，实现了强监管严执法，有力保障全市安全生产状况总体稳中向好；四是生产安全业务培训年初设定了120人次，实际完成了120人次，提高了监管人员业务能力，压实了企业主体责任；五是年初设定聘请安全生产专家25人次，实际完成25人次，高位推进了工贸行业差异化整治、工业园区评估及企业“三同时”；六是安全生产检查督查及事故调查处理业务，根据年度以“减压事故年”为抓手，实现重点指标“四下降”。项目目标完成率100%，项目实施完成后，及时开展了绩效自评工作。自评发现的主要问题及原因：一是目前执行的资金管理制度离规范化管理还有一定差距。我局现执行的大部分财务管理方面的制度，还需要进一步完善。二是预算项目绩效自评报告编制还不够严谨，缺乏专业性。三是目前财力有限，全市生产安全监管能力滞后，生产安全领域的资金投入不足。下一步改进措施：一是对自评发现的问题认真整改。不断完善内部财务管理制度，加强财务人员的专业培训，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为来年改进预算管理的重要依据。二是提高预算绩效管理的质量和效率。科学、合理设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标，不断增强应急管理、安全生产监管能力。三是根据生产安全新形势新任务，科学统筹安排生产安全经费预算在资金上保证工作的顺利开展。

3.部门整体绩效自评情况。

一是2023年安全生产形势保持总体稳定。以减压事故为目标，全力抓好安全防控工作，全市事故起数、死亡人数、受伤人数在连续2年大幅下降基础上，今年实现同比“三下降”：发生各类生产安全事故35起较上年减少26起、下降42.62%，死亡41人较上年减少21人、下降33.87%，受伤10人较上年减少11人、下降52.38%；发生(道路交通)较大事故1起、死亡3人、受伤1人，未发生重大及以上事故，其中事故起数降幅全区排名第3、死亡人数降幅全区排名第2。二是全市排查重大事故隐患231个,完成整改203个，整改率 87.8%。非煤矿山保持“零事故”；烟花爆竹“打非”形成4项长效机制，遏制伤人亡人事件；有限空间作业“零事故”；实施行政处罚1332次、罚款923.55万元，移送司法机关5人，曝光、约谈和联合惩戒企业535家，公布典型执法案例26个，约谈通报地方及部门46次。动火作业专项整治“攻坚战”，全市14850家企业开展了自查自纠，建立完善制度的企业2084家，严格执行动火审批的企业1890家，持证上岗企业1898家，排查出重大隐患问题18项、完成整改15项。全市应急系统执法检查295次、行政处罚205次、罚款725.67万元，处罚率全区排名前列。三是议事协调机构规范化、制度化运行。市县两级“三委三部”应急委、安委会、减灾委和防汛抗旱、抗震救灾、森林防灭火指挥部等六个议事协调机构运行逐步规范，统筹协调和应急指挥能力明显提升。开展乡镇应急力量建设“攻坚战”，全市110个镇（街）均成立了应急管理委员会及其办公室，其中乡镇监管执法人员476人、平均每镇（街）超4人；市县镇三级均成立了抗震救灾指挥部，修订完善应急预案1615个，开展演练1300多次，储备救灾物资价值3000多万元，建成地震数据库1个、观测站13个，防震减灾科普宣传“六进”活动深入开展。精心组织森林防火宣传教育活动，严格用火审批、严控野外火源，在重要路口设卡点5000多个，排查林火安全隐患500多项，加强“大培训、大练兵”集训和应急演练，加快风力灭火向水力灭火转变，全市10支专业森林消防大队、110支半专业队全部实行24小时值班连续14个月保持“零林火”，获自治区森防办多次表扬。四是成功有效应对13轮强降雨，3次台风，加密会商研判，召开会商研判会33次。启动全市防汛三级以上应急响应5次、其中一级响应1次，防台风三级以上应急响应3次，市应急系统内部启动防汛应急勤务响应9次（包含三级响应升二级1次，二级响应升一级1次）；在完善雨前雨中雨后“三调度”机制基础上，创新实施极端灾害性天气预警直达基层“叫应”机制，发挥了高效作用，叫应调度重点乡镇1194个（次），紧急叫应叫醒撤离受威胁群众46007人，实现成功避险，得到自治区防汛办肯定。五是完善防汛应急预案259个，开展业务培训1.58万人次，组织防汛演练277场次；前置救援力量覆盖全市所有乡镇，前置部署重点镇救援分队73支备勤队员1778名。六是市应急系统前置储备各类抢险物资价值586.9万元，落实值班领导551名，有力保障安全度汛。指导各级各有关部门修订完善涉及安全生产、自然灾害、突发事件等各类预案，举行演练254次，参演人数12万多人次，投入大型设备983台（套），其中较大型演练9次，无脚本演练2次。七是市应急管理局与35个部门单位签订应急救援保障协议，出台10项救援保障措施，与市红十字会构建应急救援联动机制得到中国红十字会会长陈竺同志高度肯定。应急抢险救灾物资储备仓库9个,市本级和8个县（市、区）均建立储备仓库，总面积4200多平方米，储备各类物资15.6万件，总价值763万元，能满足1万人转移安置需求。八是推进“智慧应急”和应急指挥中心建设“攻坚战”，已建成投入使用完善应急管理“一张图”，横向：与市本级水利、水文、气象、自然资源、地震等10多个部门应急数据融会贯通，打通雪亮工程、生态环境、林业共1万多路视频监控资源，各行业领域数据资源多渠道融合，建成了共享“大数据”平台，提升部门之间的协同作战能力。纵向：与市政法系统的视频会议系统对接，应急指挥调度延伸至全市110个镇（街）923个行政村，实现点对点精准指挥调度。开展安全生产和防灾减灾救灾集中宣传，精心组织5·12”防灾减灾日、“安全生产月”和森林消防宣传周等系列宣传活动，“玉林市应急管理”微信公众号关注量达4万多人，我局网站总用户量达94万个，点击阅读量近160万人次，与我市辖区主流媒体和通讯运营公司签订战略合作协议，新媒体信息宣传工作在全区会议介绍经验。九是建设标准化培训机构14个、标准化考试点4个。培训“三项人员”24020人（次），组织考试19282人（次），安全生产培训考试经验和做法在全区介绍推广。十是创建全国综合减灾示范社区2个、全区示范社区21个，获全国、全区安全文化建设示范企业29家。十一是优化营商环境，推行“阳光”审批，共办结行政许可14697件，其中特种作业操作证的考核、发证、复审14454件，按时办结率100%。2023年度自治区对地级市安全生产和消防工作巡查考核中评为优秀。2023年部门整体支出绩效评为优等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。