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玉林市应急管理局2019年度部门决算

2020-09-21 09:25     来源:玉林市应急管理局
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第一部分:玉林市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市应急管理局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市应急管理局概况

一、主要职能

(一) 负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和玉林市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三) 指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八) 负责全市消防工作,指导各县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工况商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法指导协调有关部门做好工贸行业安全生产工作。

(十三) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(十五) 制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责对本辖区的安全生产实施综合监督管理,监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。负责玉林市管理的非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业的安全监管。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。对本辖区食品生产企业的安全生产工作实施监督管理。

(十七) 负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

玉林市应急管理局是玉林市政府组成部门。局属参照公务员管理事业单位1个,局属全额拨款事业单位1个局属参照公务员管理事业单位是玉林市安全生产监察支队。局属全额拨款事业单位是玉林市应急救援保障中心。

局机关本级内设办公室(调研督查室)、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、综合监管协调科、救灾物资保障科、政策法规科(行政审批科)、调查评估和统计科,共12个职能科室。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分:2019年度应急管理部门决算报表(详见附表)

玉林市应急管理局2019年度部门决算报表.XLS


第三部分玉林市应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2020.88万元,其中本年收入1555.27万元,较2018年度决算数增加851.2万元,增长120.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1511.96万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加807.89万元,增长114.74%,主要原因是机构改革职能及人员增加所追加的经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算无增加。

3.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增加

4.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增加。

5.其他收入43.31万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加43.31万元,主要原因是上级奖励补助资金的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增加。

7.上年结转和结余465.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加403.49万元,增长649.53%,主要原因是机构改革资金的划转年度业务工作进度与结算进度较慢

(二)本部门2019年度总支出2020.88万元,其中本年支出1018.77万元, 较2018年度决算数增加318.19万元,增长45.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)99.15万元:主要用于局机关及下属参公单位玉林市安全生产监察支队对单位行政运行方面的支出。较2018年度决算数增加90.98万元,增长1113.58%,主要原因:一是机构改革决算数据填报口径有所变化;二是机构改革预算资金随职能划转及增加人员所追加的经费

2.社会保障和就业支出(类)86.62万元:主要用于一是局机关及下属参公事业单位玉林市安全生产监察支队基本养老保险及职业年金缴费的支出;二是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出较2018年度决算数增加19.9万元,增长19.83%,主要原因是机构改革人员增加所追加的经费。

3. 卫生健康支出(类)42.09万元:主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出,较2018年度决算数增加2.71万元,增长6.88%,主要原因是机构改革人员增加所追加的经费。

4.城乡社区支出(类)134.28万元:主要用于城乡社区防灾减灾公共设施建设等方面的支出。因机构改革职能转隶为新增支出项目。

5.住房保障支出(类)39.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2018年度决算数增加5.14万元,增长15.13%,主要原因是机构改革人员增加所追加的经费。

6.灾害防治及应急管理支出(类)617.53万元:主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出较2018年度决算数增加65.19万元,增长11.80%,主要原因是因机构改革职能转隶新增追加的经费。

7.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增加。

5.年末结转和结余1002.1万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加936.49万元,增长1427.36%,主要原因是机构改革职能转隶划入的项目资金受年度业务影响导致工作进度与结算进度较慢

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市应急管理部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1018.77万元,较2018年度决算数增加318.19万元,增长45.42%。其中:基本支出636.31万元,项目支出382.47万元。

玉林市应急管理部门2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.68万元,支出决算为1018.77万元,完成年初预算的161.28%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为99.15万元。预决算差异的原因是机构改革决算数据填报口径有所变化。主要用于单位提供一般公共服务及单位行政运行方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为62.09万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的139.51%。预决算差异的原因是机构改革所增加的经费。主要用于:一是局机关及下属参公事业单位基本养老保险及职业年金缴费的支出;二是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

(三)卫生健康支出(类)年初预算为34.94万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的120.46%预决算差异的原因是机构改革所增加的经费。主要用于:行政事业单位医疗保险方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为134.28万元。预决算差异的原因是机构改革职能转隶为新增支出项目。主要用于:城乡社区防灾减灾公共设施建设等方面的支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为34.74万元,支出决算为39.11万元,完成年初预算的112.57%预决算差异的原因是机构改革所增加的经费。主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为499.9万元,支出决算为617.53万元,完成年初预算的123.53%预决算差异的原因是机构改革所增加的经费。主要用于:自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出636.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出554.97万元,完成年初预算的130.55%。预决算差异主要是因机构改革对人员经费的调整。

(二)商品和服务支出71.91万元,完成年初预算的35.20%。预决算差异主要原因:一是因机构改革决算数据填报口径有所变化;二是在执行年度预算过程中对预算经费进行了预算压缩和调整。

(三)对个人和家庭的补助支出9.42万元,完成年初预算的407.79%。预决算差异主要是因机构改革对人员经费的调整。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市应急管理局2019年度政府性基金支出0.00万元,较2018年度决算数无增加

玉林市应急管理局2019年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算8.94万元;公务接待费支出决算3.5万元。

“三公”经费支出为12.43万元,年初预算数为20万元完成年初预算的62.15%。上年支出数为17.21,较2018年度决算数减少4.78万元,减少27.77%,主要原因是控制和压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元。年初预算数为0万元,上年支出数为0万元较2018年度决算数无增加;公务用车购置及运行费支出决算数为8.94万元,年初预算数为15万元,完成年初预算的59.87%。较2018年度决算数减少5.01万元,减少39.91%,主要原因是压缩公务出行;公务接待费支出决算3.5万元,年初预算数为5万元,完成年初预算的70%,较2018年度决算数增加0.24万元,增加7.36%,主要原因是机构改革职能划入公务接待活动有所增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关、安监支队出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.94万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出8.94万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急救援、防灾减灾、安全生产检查督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,局机关、局属二层单位(安全生产监察支队)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,机关事务局委托我局管理6辆,总计6辆。全年运行费支出8.94万元,平均每辆1.49万元。

(三)公务接待费支出3.5万元,国内公务接待批次38次,人次291次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出71.91万元,比年初预算数减少132.37万元,降低64.80%。主要原因是:因机构改革决算数据填报口径有所变化,比2018年增加7.82万元,增长12.20%。主要原因是:因机构改革经费所追加的经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额188.58万元,其中:政府采购货物支出76.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.89万元。授予中小企业合同金额188.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额187.24万元,占政府采购支出总额的99.29%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,玉林市机关事务管理局托管6辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“安全生产专项业务经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看,在资金的使用上,严格按照有关制度和办法执行,确保了专款专用,支出合法合规,没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上,严格按照要求进行资金的支付,会计核算规范。社会效益明显显现,安全生产领域监管力度明显加强,安全生产形势稳定向好,项目支出达到年度预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,安全生产专项业务经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是缺乏完整的绩效管理思想,主要原因一是预算执行情况管理不到位。二是绩效管理工作重视不够制度未得到有效执行。三是绩效考核标准不规范,指标设计不当。四是绩效考核标准不规范。下一步改进措施:我局将严格按照有关预算执行进度的要求,合理计划和申报预算资金,提高财政资金使用效率,加强预算支出管理,确保实现财政预算支出的效率性和效益性。项目的开展有力地推动了我市安全生产工作并发挥了重要作用,各类生产安全事故、死亡人数、直接经济损失实现同比下降,安全生产形势持续稳定好转,项目得到了高质量的完成。

项目支出绩效自评表

一、部 门 基 本 概 况

部门负责人

范一雄

联系电话

2828103

地     址

玉林市玉东大道1号城东办公大楼

邮编

537000

起止时间

2019年1月至2019年12月

计划安排资金(万元)

90

实际到位资金(万元)

90

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市财政

90

市财政

90

其它


其它


实际支出(万元)

90

二、项目支出明细

支出内容

计划支出数

实际支出数

(经济科目)

会议费

4

4

办公费

30

30

公务接费

4

3.5

培训费

20

20

公务用车运行维护费

7

7

其他商品和服务支出

25

25

支出合计

90

89.5

项目支出绩效目标

2019年度本项目主要用于改善办公设备、办公环境,安全生产大检查和专项督查、事故处理等相关支出;提高安全生产领域的监管水平,进一步加大监管覆盖面;有效遏制全市安全生产事故的发生。

项目完成情况

我局对2019年度安全生产专项业务经费的使用高度重视,为了实施好这个项目,局党组召开会议,建立健全组织机构,做到科学制定项目实施方案,分工明确,具体由秘书科负责落实资金的申请支付工作,确保了项目的顺利实施。在资金的使用上,严格按照有关制度和办法执行,确保了专款专用,支出合法合规,没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上,严格按照要求进行资金的支付,会计核算规范。社会效益明显,安全生产领域监管力度明显加强,安全生产形势稳定向好,项目支出达到年度预期效果。

评价等级

请在对应的等级打√。优秀□√   良好□  中等□  合格□  差□

主要存在问题

1、缺乏完整的绩效管理思想。

2、绩效管理定位不准。

3、绩效考核标准不规范。

对项目支出的建议

绩效评价结果应用建议

1、强化宣传,提高绩效考核的认同感。

2、深入调研,提高绩效考核内容的科学性。

评价人员签字








第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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