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2018年玉林市安全生产监督管理局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-26 11:00     来源:市安全生产监督管理局     作者:刘付全
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释


    第一部分:部门概况 

    一、玉林市安全生产监督管理局及所属参公事业单位基本情况
    (一)基本职能 
   
1.贯彻执行国家和自治区安全生产方针政策和法律法规,研究提出安全生产方面的重要措施及建议;监督检查、指导协调全市安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;指导协调全市安全生产行政执法工作;负责综合监督管理全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作;承担市安全生产委员会的具体工作。
    2.综合监管全市安全生产工作。组织实施贯彻安全生产方面的地方性法规、行政规章、政策措施、安全生产规程、安全生产标准;依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;研究拟订全市安全生产工作措施,制订全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
   
3.负责安全生产信息化建设工作;综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作,发布全市安全生产信息;依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作,并监督事故查处的落实情况。
   
4.指导协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。
   
5.组织指导全市安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作,并把安全生产法律法规作为一项内容列入普法教育中。
   
6.负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作,按照分级、属地原则,依法监督检查市属工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
   
7.依法对工矿商贸作业场所职业卫生安全进行监督检查,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
   
8.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
   
9.依法组织实施安全许可证制度。
   
10.协助上级组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度;组织、监督和指导注册安全主任执业资格考试和注册工作。
   
11.组织实施安全生产科技规划、科学技术研究和技术示范工作。
   
12.组织开展安全生产方面的交流与合作。
   
13.承办市人民政府和自治区安全生产监督管理局交办的其他事项。
   
(二)机构设置情况 
   
玉林市安全生产监督管理局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市安全生产监督管理局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市安全生产监察支队。
   
局机关本级内设秘书科、宣传教育培训科、协调救援科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、行政审批办公室、职业健康监管科,共8个职能科室。 
    二、人员构成情况 
    玉林市安全生产监督管理局人员含(玉林市安全生产监察支队)编制总数为34人,其中行政编制17人,机关工勤人员编制2人,参公事业编制15人。实有财政供养人数39人,其中行政在职17人,机关工勤2人,参公事业在职13人,退休人员7人。具体情况如下: 
   
1.玉林市安全生产监督管理局局机关本级。行政编制   17人,工勤编制2人,财政供给单位编制内实有人员35人,其中行政编制在职人员17人,工勤人员2人,退休人员6人。 
   
2.玉林市安全生产监察支队。参公事业编制15人,财政供给单位编制内实有人员14人,其中参公事业编制在职人员13人,退休人员1人。
   

    第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

   
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2018年收支总体情况 
    (一)收入预算说明。 
   
2018年收入总预算563.28万元,同比增加50.65万元,增长9.88%。其中: 
   
一般公共预算拨款553.28万元,同比增加40.66万元,增长7.93%。
   
上年结余收入10万元,同比增加10万元,增长100%,其中:一般公共预算拨款结转10万元,同比增加10万元,增长100%,;其他结转0万元。 
   (二) 支出预算说明。 
   
2018年支出总预算553.28万元,基本支出553.28万元,占支出总预算的100%,同比增加40.66万元,增长7.93%;项目支出 0万元,占支出总预算的0 %,同比减少0万元。 
   
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
   
(1)一般公共服务类科目支出预算8.17万元,占支出总预算的1.45%,同比增长8.17万元,增加100%。
   
(2)社会保障和就业类科目支出预算39.27万元,占支出总预算6.97%,同比增加7.28万元,增加22.76%。
   
(3)医疗卫生类科目支出预算39.06万元,占支出总预算6.93%,同比增加10.81万元,增长38.27%。
   
(4)资源勘探信息等支出类科目支出预算430.90元,占支出总预算76.50%,同比增加4.58万元,增长1.07%。
   
(5)住房保障支出类科目支出预算35.88万元,占支出总预算6.37%,同比增加9.82万元,增长37.68%。 
 
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 
  (1)基本支出预算。  
  基本支出预算563.28万元,占支出总预算的100%,同比增加50.66万元,增长9.88%。 
   工资福利支出预算354.02万元,占基本支出预算62.85%,同比增加74.8万元,增长26.79%。 
    商品和服务支出预算208.24万元,占基本支出预算36.97%,同比增加11.7万元,增长5.95%。
   
对个人和家庭的补助支出预算1.03万元,占基本支出预算0.18%,同比减少35.84万元,下降97.21%。 
  (2)项目支出预算。 
   
项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少113.50万元,下降100%。
   
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况
   
2018年度一般公共预算拨款支出553.28万元,其中:基本支出553.28万元,项目支出0万元。具体支出预算如下: 
   
行政运行266.13万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市监局局机关和安全生产监察支队为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   
一般行政管理事务118万元,全部是基本支出预算。包括安全生产专项业务费90万元、玉林市安委会工作经费15万元、特种作业人员操作证专用材料10万元、应急救援指挥系统信息平台建设线路使用费和网络维护费3万。
   
应急救援支出10万元,全部是基本支出预算,用于扶持市矿山应急救援中队业务经费。
   
其他安全生产监管支出44.92万元,全部是基本支出预算,其他用于安全生产监管方面的支出。
   
机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元,全部是基本支出预算。主要用于根据市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本养老保险支出。
   
行政单位医疗经费15.71万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
   
公务员医疗补助13.56万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关和参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
    其他行政事业单位医疗支出9.8万元,全部是基本支出预算。是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
   
住房公积金35.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和参公事业单位职工计缴的住房公积金。
   
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
   
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   31万元,比2017年初预算43万元减少12万元,同比下降27.91%。其中:
   
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元。
   
(二)公务接待费2018年预算7万元,同比持平。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察以及上级到我市开展的各类检查考核等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
    (三)公务用车费2018年预算24万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算24万元,同比减少12万元,下降33.33%。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市安监局公务用车编制数3辆,实有车辆数3辆,接机关事务管理局委托管理1辆,实有总数4辆。2018年共安排公务用车运行维护费预算24万元,主要用于局机关和监察支队执法用车、以及开展各项安全大检查公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0万下降100%。
   
四、政府采购预算说明
   
2018年,政府采购预算17.2万元,同比减少12.3万元,减少42.56%。政府集中采购预算7.2万元,占政府采购预算41.86%;分散采购预算10万元,占政府采购预算59.30%。
   
政府采购资金来源于一般公共预算17.2万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
   
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.2万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
   

    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明
    行政运行266.13万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市监局局机关和玉林市安全生产监察支队日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   
     第五部分:名词解释
   
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
   
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
玉林市安全生产监督管理局2018年部门预算公开表.xls

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