2019年玉林市安全生产监督管理局部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、部门收支预算情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区安全生产方针政策和法律法规，研究提出安全生产方面的重要措施及建议；监督检查、指导协调全市安全生产工作；组织全市安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；指导协调全市安全生产行政执法工作；负责综合监督管理全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；承担市安全生产委员会的具体工作。

2.综合监管全市安全生产工作。组织实施贯彻安全生产方面的地方性法规、行政规章、政策措施、安全生产规程、安全生产标准；依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；研究拟订全市安全生产工作措施，制订全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责安全生产信息化建设工作；综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作，发布全市安全生产信息；依法组织、协调安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况。

4.指导协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

5.组织指导全市安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作，并把安全生产法律法规作为一项内容列入普法教育中。

6.负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作，按照分级、属地原则，依法监督检查市属工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7.依法对工矿商贸作业场所职业卫生安全进行监督检查，负责职业卫生安全生产许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9.依法组织实施安全生产许可证制度。

10.协助上级组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度；组织、监督和指导注册安全主任执业资格考试和注册工作。

11.组织实施安全生产科技规划、科学技术研究和技术示范工作。

12.组织开展安全生产方面的交流与合作。

13.承办市人民政府和自治区安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市安全生产监督管理局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市安全生产监督管理局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市安全生产监察支队。

局机关本级内设秘书科、宣传教育培训科、协调救援科、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、行政审批办公室、职业健康监管科，共8个职能科室。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分：2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

2019年部门预算报表.xlsx

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入631.69万元，同比增加68.41万元，增长12.14%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出631.69万元，同比增加78.39万元，增长14.17%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）社会保障和就业类科目支出预算62.10万元，占支出总预算的9.83％，同比减少22.82万元，下降58.11％。

（二）卫生健康类支出科目支出预算34.94万元，占支出总预算的5.53％，同比减少4.12万元，下降10.55％。

（三）住房保障支出类科目支出预算34.74万元，占支出总预算的5.50％，同比减少1.14万元，下降3.18％。

（四）灾害防治及应急管理类科目支出预算499.91元，占支出总预算79.14%，同比增加69万元，增长16.01％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出631.69万元，占支出总预算的100%，同比增加68.41万元，增长12.14%。其中：

工资福利支出预算425.10万元，占基本支出预算67.30％，同比增加71.08万元，增长20.08％。增长的原因主要是工资福利的正常增长。

商品和服务支出预算204.28万元，占基本支出预算32.34％，同比减少3.96万元，下降1.90％。减少的原因是上年度对预算的追减。 

对个人和家庭的补助支出预算2.31万元，占基本支出预算 0.37 ％，同比增加1.28万元，增长124.27％。增长的原因是对个人和家庭的补助正常的增长。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算15万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20万元，比2018年初预算31万元减少11万元，同比下降35.48%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算5万元，同比减少2万元，下降28.57%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：进一步压缩和减少公务接待活动。

3.公务用车费2019年预算15万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算15万元，同比减少9万元，下降37.5%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市安全生产监督管理局公务用车编制数3辆，接机关事务管理局委托管理1辆，实有车辆总数4辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算15万元，主要用于机关和局属1个参公事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元。公务用车费减少的主要原因是：进一步压减公务用车运行维护费的支出。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性预算支出。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算631.69万元，同比增加68.41万元，增长12.14%，主要是由于：提高人员经费所增加的收入。

2019年部门支出预算631.69万元，同比增加68.41万元，增长12.14%，主要是由于：提高人员经费所增加的支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算631.69万元，同比增加68.41万元，增长12.14%，主要是由于：提高人员财政拨款经费所增加的收入。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算631.69万元，同比增加68.41万元，增长12.14%，主要是由于：提高人员财政性经费所增加的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算374.92万元，较2018年预算增加108.79万元，增长40.88%,主要原因是财政性人员经费的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算19.1万元，同比增加1.9万元，增长11.05 %。政府集中采购预算9.1万元，占政府采购预算47.64%；分散采购预算10万元，占政府采购预算52.36%。

政府采购资金来源于一般公共预算19.1万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算19.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款90万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：向社会推介和宣传安全生产相关法律法规，提高社会的认同感和参与度，在“6.16”等安全生产重要时间节点开展主题日活动，夯实广大群众安全生产意识，推动安全生产各项事业向前发展。对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发、经营安全生产许可证的颁发管理工作，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位、负有安全生产责任事故的生产企业进行行政执法检查，推动企业安全标准化建设。提高全系统安全生产业务水平及综合素质，进一步健全应急救援体系，不断提高事故应急处置能力。促进我市安全生产工作持续稳定向好。

安全生产专项业务经费项目绩效目标为：2019年度本项目主要用于安全生产大检查和专项督查、事故处理等相关支出，有效遏制全市安全生产事故的发生。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。