玉林市应急管理部门2023年部门预算

2023-03-15 17:00 来源：玉林市应急管理局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

玉林市应急管理部门2023年部门预算

第一部分：部门单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三) 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

(八) 负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

(十二) 按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。

(十三) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五) 制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市应急管理局是玉林市人民政府工作部门，下设两个直属事业单位，其中：参照公务员管理事业单位1个（玉林市安全生产监察支队）；全额拨款事业单位1个（玉林市应急救援保障中心）。

玉林市应急管理局设下列内设机构：办公室（调研督查室）、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、综合监管协调科、救灾物资保障科、政策法规科(行政审批科)、调查评估和统计科，共12个职能科室。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入1563.26万元，同比减少69.8万元，下降4.27%。2023年总支出1563.26万元，同比减少69.8万元，下降4.27%。下降的主要原因是受减费降费政策影响进一步压减项目经费的开支。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算1563.26万元，同比减少69.8万元，下降4.27%。2023年总支出1563.26万元，同比增加0.18万元，增长0.01%。其中：

一般公共预算收入1361.58万元，同比减少271.3万元，下降16.61%。下降的主要原因是受减费降费政策影响进一步压减项目经费的开支。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入 0万元，同比增加 0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算1563.26万元，同比减少69.8万元，下降4.27%。其中：

基本支出预算857.08万元，同比增加 89.4万元，增长11.65 ％。增长的主要原因是增人增资部分的正常增长。

项目支出预算504.50万元，同比减少360.70 万元，下降41.69％。下降的主要原因是受减费降费政策影响进一步压减项目经费的开支。

上年结转结余201.68万元，同比增加 201.5万元。增长的主要原因是自治区下达的补助资金结转到2023年继续使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入1563.26万元，同比减少　　69.80万元，下降4.27%。2023年财政拨款总支出1563.26万元，同比减少69.80万元，下降4.27%。下降的主要原因是受减费降费政策影响进一步压减项目经费的开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出1563.26万元，同比减少69.80万元，下降4.27%。其中：

（一）社会保障和就业类科目支出预算109.42万元，同比增加5.62万元，增长5.41%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（二）卫生健康类科目支出预算54.32万元，同比增加2.94万元，增长5.72%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（三）住房保障类科目支出预算54.04万元，同比增加2.66万元，增长5.17%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（四）灾害防治及应急管理类科目支出预算1345.48万元，同比减少80.84万元，下降5.67%。受减费降费政策影响进一步压减项目经费的开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出857.08万元，同比增加89.4万元，增长11.65%。其中：

工资福利支出预算714.45万元，同比增加93.75万元，增长15.10%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

商品和服务支出预算134.81万元，同比减少5.44万元，下降3.88%。减少的主要原因是减少公用经费的支出。

对个人和家庭的补助支出预算7.82万元，同比增加1.09万元，增长16.20%。增长的原因主要是增加退休人员经费的正常增长。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 24.5万元，同口径比2022年减少17.7万元，下降 41.94%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排 0万元。因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排 3.5万元，比上年增加1.3万元，增长59 %，增加的主要原因是与2022年对比受疫情影响上级减少检查督查，2023年计划正常开展业务检查指导及事故处理和防灾减灾等工作。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8万元，比上年减少 4万元，下降33.33%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元。公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排8万元，比上年减少4 万元，下降33.33%%，减少的主要原因是根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市应急管理局公务用车编制数0辆，接机关事务管理局委托管理4辆，实有车辆总数4辆，2023年因机关事务局核减我局2辆公务用车，减少公务用车运行维护费。

4.会议费2023年预算安排3万元。会议费2022年预算安排3万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排10万元，比上年减少15万元，增下降60%，减少的主要原因是受减费降费政策影响压减培训班次,减少培训业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，（1）个全额拨款的事业单位，

机关运行经费财政拨款预算（607.7）万元，较2022年预算增加（46.58）万元，增长（8.3）%，主要原因是新招录人员的正常增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算3万元，同比减少432.75万元，下降99.31%。其中：货物类采购预算2万元，服务类采购预算1万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款504.5万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：2023年我局严格履行职责，根据市委市政府的工作部署，应急管理局全年落实强监管严执法进一步遏制全市安全生产事故的发生，实现安全生产形势向稳向好，实现事故起数及伤亡人数双下降。全面加大应急监管力度，履行应急监管职能，提升监管能力，持续加强城镇燃气、危险化学品、道路交通、自建房、非煤矿山、烟花爆竹、学校、工贸及消防等重点行业领域安全监管，为玉林经济发展提供安全的社会环境。加强森林防灭火工作，狠抓源头防控，持续推进“以水灭火”模式，加强基层专业救援队伍建设，坚决遏制重特大森林火灾发生。落实防汛“一线工作法”，完善各类预案方案，配足物资装备，开展防汛实战应急演练。积极开展主题“5.12，6.16，9.11”宣传活动，深化安全宣传“五进”，提高安全宣传产品质量，向人民群众发放手册和折页，提高社会安全意识，降低自然灾害类、安全生产类事故发生率，保障人民群众生命财产安全。坚持监管力量下沉提高有效应对处置事故及事故调查工作，提高全市防灾减灾应急处置能力,保障灾民的基本生活，保障人民生命财产安全，促进灾区社会稳定和经济发展护航全市经济高质量发展，创造安全发展环境。

（二）项目绩效目标为：

安全生产应急管理和防灾减灾救灾业务经费项目绩效目标为：有效遏制全市安全生产事故的发生。有效提高处置自然灾害事故，遏制发生生产安全事故，有力保障人民生命财产安全。提高全市防灾减灾应急处置能力,有效保障灾民的基本生活，促进灾区社会稳定和社会经济发展。

玉林市智慧应急和指挥中心项目绩效目标为：项目建成后，玉林市应急管理局能够实现各类信息的实时报送和数据实时回传，视频汇商、辅助决策、指令直达实现快速协调处置，可以有效提高玉林市应对突发事件的反应效率，提升相关部门联动能力，通过整合监控系统和数据治理，提升应急预警和评估，节约行政和业务成本，提高信息利用率和时效性。

特种作业成本补助目标为：维持我市特种作业人员安全技术考试正常运转，提升特种作业人员安全意识和安全技能、降低生产安全事故起数和死亡人数，降低生产安全事故造成的经济损失。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。