玉林市应急管理部门2024年部门预算

目录

第一部分：部门单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三) 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

(八) 负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

(十二) 按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。

(十三) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五) 制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市应急管理局是玉林市人民政府工作部门，下设两个直属事业单位，其中：参照公务员管理事业单位1个（玉林市安全生产监察支队）；全额拨款事业单位1个（玉林市应急救援保障中心）。

玉林市应急管理局设下列内设机构：办公室（调研督查室）、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科、火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、综合监管协调科、救灾物资保障科、政策法规科(行政审批科)、调查评估和统计科，共12个职能科室。

此公开预算数据为本部门汇总预算数据

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1979.20万元，同比增加415.94万元，增长26.61%。2024年总支出1979.20万元，同比增加415.94万元，增长26.61%。增长的主要原因：一是增人增资的正常增长；二是上级下达的预算资金。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1391.05万元，同比减少172.21万元，下降11.02%。2024年总支出1391.05万元，同比增加172.21万元，增长11.02%。其中：

一般公共预算收入1329.05万元，同比减少32.53万元，下降2.39%。下降的主要原因是进一步压减项目经费的开支。

政府性基金预算收入62万元，同比增加62万元，增长100%,增长的原因是根据年度资金用途调整资金性质。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入 0万元，同比增加 0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1979.20万元，同比增加415.94万元，增长26.61%。其中： 

基本支出预算926.05万元，同比增加 68.97万元，增长8.05 ％。增长的主要原因是增人增资部分的正常增长。

项目支出预算465万元，同比减少101.50万元，下降20.12％。下降的主要原因是进一步压减项目经费的开支。

上年结转结余588.15万元，同比增加386.47万元。增加的主要原因是自治区下达的补助资金结转到2024年继续使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1391.05万元，同比减少　　172.21万元，下降11.02%。2024年财政拨款总支出1391.05万元，同比减少172.21万元，下降11.02%。下降的主要原因是进一步压减项目经费的开支。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1329.05万元，同比减少234.21万元，下降14.98%。其中：

（一）社会保障和就业类科目支出预算162.42万元，同比增加53万元，增长48.43%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（二）卫生健康类科目支出预算58.50万元，同比增加4.18万元，增长7.70%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（三）住房保障类科目支出预算58.20万元，同比增加4.16万元，增长7.70%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

（四）灾害防治及应急管理类科目支出预算1049.93万元，同比减少295.55万元，下降21.97%。进一步压减项目经费的开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出926.05万元，同比增加68.97万元，增长8.05%。其中：

工资福利支出预算780.84万元，同比增加66.39万元，增长9.29%。增长的原因主要是增人增资的正常增长。

商品和服务支出预算134.19万元，同比减少0.62万元，下降0.46%。减少的主要原因是压减公用经费的支出。

对个人和家庭的补助支出预算11.02万元，同比增加3.2万元，增长40.92%。增长的原因主要是增加退休人员经费的正常增长。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 19万元，同口径比2022年减少5.5万元，下降 22.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29 %，减少的主要原因是：根据要求进一步压减公务接待费的开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排8万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排2万元。比上年减少1万元，下降33.33%，减少的主要原因是：根据要求进一步压减会议费的开支。

5.培训费2024年预算安排6万元，比上年减少4万元，下降40%，减少的主要原因是压减培训班规模，充分利用现有指挥中心视频会议系统资源，合理安排以视频方式展开一般业务培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算62万元，同比增加62万元，增长100%，主要原因是：根据年度资金用途调整资金性质。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，1个全额拨款的事业单位。

机关运行经费财政拨款预算698.37万元，较2023年预算增加90.67万元，增长14.92%，主要原因是新招录人员的正常增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算25.15万元，同比增加22.15万元，其中：货物类采购预算18.45万元，服务类采购预算6.7万元，工程类采购预算 0万元。服务类采购主要是公务车辆的保险、维修保养等支出。2024年采购预算增加的主要原因是计划配备救灾物资货架。

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款991.15万元，政府性基金预算拨款62万元。

部门整体支出绩效目标为：全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和对广西重大方略要求，紧紧围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系和市委市政府对全市应急管理工作的部署要求，把护航全市经济建设和高质量发展作为首要任务，坚持人民至上、生命至上，全面抓实安全生产、防灾减灾救灾、应急能力、管理体系固本强基，坚决遏制较大以上事故、切实减少一般事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡、最大程度减轻灾害损失，为谱写中国式现代化玉林篇章提供坚实安全保障。

11个预算项目绩效目标详见附件表十二。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

附件：2024年部门预算公开报表.xlsx