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2020年玉林市应急管理局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-07-27 17:45     来源:玉林市应急管理局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、部门收支预算情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

(一) 负责全市应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全市应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方性法规和玉林市政府规章草案,组织制定部门地方规程、标准并监督实施。

(三) 指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制玉林市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担玉林市应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,配合自治区应急管理厅管理市级综合性应急救援队伍,指导各县(市、区)及社会应急救援力量建设。

(八) 负责全市消防工作,指导各县(市、区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市有关部门、驻玉中直区直单位和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、检查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工况商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法指导协调有关部门做好工贸行业安全生产工作。

(十三) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四) 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,按照国家要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。

(十五) 制定玉林市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责对本辖区的安全生产实施综合监督管理,监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。负责玉林市管理的非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业的安全监管。履行本行政辖区内金属、非金属矿产资源地质勘探作业的安全生产监督管理职责。对本辖区食品生产企业的安全生产工作实施监督管理。

(十七) 负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市应急管理局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属全额拨款事业单位1个行政单位是玉林市应急管理局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市安全生产监察支队。局属全额拨款事业单位是玉林市应急救援保障中心。

局机关本级内设办公室(调研督查室)、应急指挥中心、宣传教育培训信息化科、应急管理处置科火灾防治管理科自然灾害救援科危险化学品安全监督管理科非煤矿山安全监督管理科综合监管协调科、救灾物资保障科、政策法规科(行政审批科)、调查评估和统计科,共8个职能科室。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

应急局2020年部门预算报表.xlsx


一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1163.71万元,同比增加532.02万元,增长45.71%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1163.71万元,同比增加532.02万元,增长45.72%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(一)社会保障和就业类科目支出预算96.11万元,占支出总预算的8.26%,同比增加34.01万元,增加54.77%。

(二)卫生健康类支出科目支出预算46.15万元,占支出总预算的3.97%,同比增加11.21万元,增加32.08%。

(三)住房保障支出类科目支出预算45.87万元,占支出总预算的3.94%,同比增加11.13万元,增加32.03%。

(四)灾害防治及应急管理类科目支出预算975.58元,占支出总预算40.88%,同比增加475.67万元,增长48.76%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1163.71万元,占支出总预算的100%,同比增加532.02万元,增长45.72%。其中:

工资福利支出预算457.25万元,占基本支出预算39.29%,同比增加32.15万元,增长7.56%。增长的原因只要是机构改革增加编制、人员的正常增长。

商品和服务支出预算697.02万元,占基本支出预算59.89%,同比增加492.74万元,增长241.21%。增长的原因是因机构改革部门职能预算划入我局。

对个人和家庭的补助支出预算9.44万元,占基本支出预算0.81%,同比增加7.31万元,增长308.66%。增长的原因是因机构改革增加编制、人员的正常增长。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16万元,比2019年初预算20万元减少4万元,同比下降20%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算4万元,同比减少1万元,下降20%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:进一步压缩和减少公务接待活动。

3.公务用车费2020年预算12万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算12万元,同比减少3万元,下降20%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市应急管理局公务用车编制数0辆,接机关事务管理局委托管理6辆,实有车辆总数6辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算12万元,主要用于机关和局属1个参公事业单位、全额拨款事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元。公务用车费减少的主要原因是:进一步压减公务用车运行维护费的支出。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性预算支出。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算2123.95万元,同比增加1492.26万元,增长236.23%,主要是由于:增长的原因是因机构改革部门职能预算划入我局;增加编制、人员的正常增长;结转上级主管部门下拨的经费。

2020年部门支出预算2123.95万元,同比增加1492.26万元,增长236.23%,主要是由于:增长的原因是因机构改革部门职能预算划入我局;增加编制、人员的正常增长;结转上级主管部门下拨的经费。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算2123.95万元,同比增加1492.26万元,增长236.23%,主要是由于:增长的原因是因机构改革部门职能预算划入我局;增加编制、人员的正常增长;结转上级主管部门下拨的经费。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算2123.95万元,同比增加1492.26万元,增长236.23%,主要是由于:增长的原因是因机构改革部门职能预算划入我局;增加编制、人员的正常增长;结转上级主管部门下拨的经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算374.92万元,较2018年预算增加108.79万元,增长40.88%,主要原因是财政性人员经费的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算341.76万元,同比增加322.66万元,增长1689.32 %。政府集中采购预算235.28万元,占政府采购预算68.84%;分散采购预算106.48万元,占政府采购预算31.16%。

政府采购资金来源于一般公共预算341.76万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入40万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算201.24万元,服务类采购预算140.52万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款405.5万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:向社会推介和宣传应急管理与安全生产相关法律法规,提高社会的认同感和参与度,在“5.12”防灾减灾月,“6.16” 安全生产月等重要时间节点开展主题日活动,夯实广大群众防灾减灾及安全生产意识,推动全市应急管理及安全生产各项事业向前发展。对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹批发、经营安全生产许可证的颁发管理工作,对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位、负有安全生产责任事故的生产企业进行行政执法检查,推动企业安全标准化建设。提高全系统安全生产业务水平及综合素质,进一步健全应急救援体系,不断提高事故应急处置能力。促进我市防灾减灾、应急处突安全生产工作持续稳定向好。

安全生产专项业务经费项目绩效目标为:2020年度本项目主要用于安全生产大检查和专项督查、事故处理等相关支出,有效遏制全市安全生产事故的发生。

防灾减灾救灾业务经费项目绩效目标为:发生重大或特大自然灾害时,用于救助灾区群众生活、灾民转移安置,协调全市灾害救助工作,组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠。

桂东片区森林消防通信系统建设项目绩效目标为:完成自治区主导交办的资金配套建设,项目建立后市级与自治区级建立建统一高效的森林防火通信系统提高森林防火防控能力。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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